Empenho
Número: 616/2015
Data: 27/01/2015
Tipo: Global
Valor: R$  6.200,00
Liquidado: R$  6.200,00
Pago: R$  6.200,00
Processo Licitatório
Número: 3/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2015 - R$  6.200,00 (Empenhado)
1004/2015 - R$  6.200,00 (Liquidado)
1004/2015 - R$  6.200,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
324
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.243.0047.2028
Manut Do Serv De Acolh. Instituc. P/ Criancas
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****
Histórico
27/01/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI?ÇO DE POLPA DE FRUTA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 03/2014.
R$  6.200,00
09/02/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI?ÇO DE POLPA DE FRUTA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 03/2014.
R$  6.200,00
24/02/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI?ÇO DE POLPA DE FRUTA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 03/2014.
R$  6.200,00