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Empenho
Número: 94/2015
Data: 02/01/2015
Tipo: Estimativo
Valor: R$ 50.000,00
Liquidado: R$ 0,00
Pago: R$ 0,00
Tipo de despesa
1080/2015 - R$ 50.000,00 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
490
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0037.2126
Manutencao Das Atividades Da SEMTRA
Manutencao Das Atividades Da SEMTRA
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
02/01/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2015.
R$ 50.000,00
01/10/2015
Anulação
Anulação
ANULAÇO DE SALDO DE EMPENHO NÇO UTILIZADO
R$ 50.000,00
