Empenho
Número: 87/2015
Data: 02/01/2015
Tipo: Estimativo
Valor: R$  60.000,00
Liquidado: R$  0,00
Pago: R$  0,00
Tipo de despesa
1080/2015 - R$  60.000,00 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
424
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Industria Comercio e Turismo
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0034.2086
Manutencao Da SEMICTUR
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
02/01/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2015.
R$  60.000,00
01/10/2015
Anulação
ANULAÇO DE SALDO DE EMPENHO NÇO UTILIZADO
R$  60.000,00