Empenho
Número: 85/2015
Data: 02/01/2015
Tipo: Estimativo
Valor: R$  65.000,00
Liquidado: R$  44.786,81
Pago: R$  44.786,81
Tipo de despesa
1080/2015 - R$  65.000,00 (Empenhado)
1080/2015 - R$  44.786,81 (Liquidado)
1080/2015 - R$  44.786,81 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
343
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0025.2019
Manut Das Ativ. Da Sec. De Assist. Social -SEMAS
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
02/01/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2015.
R$  65.000,00
16/03/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2015.
R$  19.163,81
20/03/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2015.
R$  19.163,81
19/08/2015
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2015.
R$  19.333,93
19/08/2015
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2015.
R$  2.485,29
19/08/2015
Liquidação
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2015.
R$  3.073,16
20/08/2015
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2015.
R$  19.333,93
20/08/2015
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2015.
R$  2.485,29
20/08/2015
Pagamento
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2015.
R$  3.073,16
29/12/2015
Pagamento
Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2015.
R$  730,62
29/12/2015
Anulação
ANUALAO DE SALDO NÇO UTILIZADO
R$  20.213,19