Empenho
Número: 111/2014
Data: 02/01/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  1.603,09
Liquidado: R$  1.603,09
Pago: R$  1.603,09
Tipo de despesa
1080/2014 - R$  1.603,09 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
354
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
08.005.8.244.0025.2019
MANUTENCAO DA SEMAS
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
02/01/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVISO 2013
R$  1.603,09
16/01/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVISO 2013
R$  1.603,09