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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 11515/2014
Data: 23/12/2014
Tipo: Global
Valor: R$ 13.563,22
Liquidado: R$ 13.563,22
Pago: R$ 13.563,22
Tipo de despesa
1080/2014 - R$ 13.563,22 (Empenhado)
1080/2014 - R$ 13.563,22 (Liquidado)
1080/2014 - R$ 13.563,22 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
52
Órgão:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
03.001.4.123.0032.2078
MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEMFAZ
MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEMFAZ
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
23/12/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVISO BENEFICIOS TEMPORARIOS.
R$ 13.563,22
29/12/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVISO BENEFICIOS TEMPORARIOS.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVISO BENEFICIOS TEMPORARIOS.
R$ 13.563,22
