Empenho
Número: 11511/2014
Data: 23/12/2014
Tipo: Estimativo
Valor: R$  277,52
Liquidado: R$  277,52
Pago: R$  277,52
Tipo de despesa
1080/2014 - R$  277,52 (Empenhado)
1080/2014 - R$  277,52 (Liquidado)
1080/2014 - R$  277,52 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
230
Órgão:
06 - SEC MUNICIPAL DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
06.001.20.606.0029.2035
MANUTENCAO DA SEMDER
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
23/12/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVISO.
R$  277,52
29/12/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVISO.
R$  277,52