Empenho
Número: 11510/2014
Data: 23/12/2014
Tipo: Estimativo
Valor: R$  28.051,84
Liquidado: R$  25.512,96
Pago: R$  25.512,96
Tipo de despesa
1080/2014 - R$  28.051,84 (Empenhado)
1080/2014 - R$  25.512,96 (Liquidado)
1080/2014 - R$  25.512,96 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
52
Órgão:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
03.001.4.123.0032.2078
MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEMFAZ
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
23/12/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVISO.
R$  28.051,84
29/12/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVISO.
R$  25.512,96
31/12/2014
Anulação
Anulaao de saldo nÆo utilizado.
R$  2.538,88