Empenho
Número: 108/2014
Data: 02/01/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  2.354,77
Liquidado: R$  2.354,77
Pago: R$  2.354,77
Tipo de despesa
1080/2014 - R$  2.354,77 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
599
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
02/01/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ACRESCIMOS DE ENCARGOS COM A PREVISO.
R$  2.354,77
16/01/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ACRESCIMOS DE ENCARGOS COM A PREVISO.
R$  2.354,77