Empenho
Número: 11196/2014
Data: 11/12/2014
Tipo: Global
Valor: R$  1.512,80
Liquidado: R$  1.512,80
Pago: R$  1.512,80
Processo Licitatório
Número: 121/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1083/2014 - R$  1.512,80 (Empenhado)
1083/2014 - R$  1.512,80 (Liquidado)
1083/2014 - R$  1.512,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
130
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional Programática:
04.005.12.361.0051.2052
ALIMENTACAO ESCOLAR PROJETO MAIS EDUCACAO
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
215000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****
Histórico
11/12/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA PROGRAMA MAIS EDUCA?ÇO. CONF. PREGÇO 121/2013.
R$  1.512,80
17/12/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA PROGRAMA MAIS EDUCA?ÇO. CONF. PREGÇO 121/2013.
R$  1.512,80
30/12/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA PROGRAMA MAIS EDUCA?ÇO. CONF. PREGÇO 121/2013.
R$  1.512,80