Empenho
Número: 11176/2014
Data: 11/12/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  359,60
Liquidado: R$  359,60
Pago: R$  359,60
Processo Licitatório
Número: 121/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1083/2014 - R$  359,60 (Empenhado)
1083/2014 - R$  359,60 (Liquidado)
1083/2014 - R$  359,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
155
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional Programática:
04.005.12.365.0051.2053
ALIMENTACAO ESCOLAR CASECS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****
Histórico
11/12/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA CONGELADA), PARA MERENDA CASEC. CONF. PREGÇO 121/2013.
R$  359,60
17/12/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA CONGELADA), PARA MERENDA CASEC. CONF. PREGÇO 121/2013.
R$  359,60
30/12/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA CONGELADA), PARA MERENDA CASEC. CONF. PREGÇO 121/2013.
R$  359,60