Empenho
Número: 9581/2014
Data: 16/10/2014
Tipo: Global
Valor: R$  907,94
Liquidado: R$  907,94
Pago: R$  907,94
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1022/2014 - R$  907,94 (Empenhado)
1022/2014 - R$  907,94 (Liquidado)
1022/2014 - R$  907,94 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
322
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.243.0025.2020
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******
Histórico
16/10/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (CREME DENTAL,CONDICIONADOR,SHAMPOO,CREME,A. BARBEAR,DETERGENTE,SAPONµCEO,FàSFORO,DESODORIZADOR,AMACIANTE), PARA MANUTEN?ÇO DAS POLITICAS SOCIAIS, REF.PREGÇO 65/2014.
R$  907,94
10/11/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (CREME DENTAL,CONDICIONADOR,SHAMPOO,CREME,A. BARBEAR,DETERGENTE,SAPONµCEO,FàSFORO,DESODORIZADOR,AMACIANTE), PARA MANUTEN?ÇO DAS POLITICAS SOCIAIS, REF.PREGÇO 65/2014.
R$  907,94
18/11/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (CREME DENTAL,CONDICIONADOR,SHAMPOO,CREME,A. BARBEAR,DETERGENTE,SAPONµCEO,FàSFORO,DESODORIZADOR,AMACIANTE), PARA MANUTEN?ÇO DAS POLITICAS SOCIAIS, REF.PREGÇO 65/2014.
R$  907,94