Empenho
Número: 9370/2014
Data: 08/10/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  238,57
Liquidado: R$  238,57
Pago: R$  238,57
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  238,57 (Empenhado)
1004/2014 - R$  238,57 (Liquidado)
1004/2014 - R$  238,57 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
322
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.243.0025.2020
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
08/10/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (A?éCAR,LEITE,CAF, DOCE DE LEITE, DOCE DE FRUTA,BISCOITO E SUCO ARTIFICIAL), PARA ATENDER AS POLICITAS ASSISTÒNCIAIS DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  238,57
14/10/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (A?éCAR,LEITE,CAF, DOCE DE LEITE, DOCE DE FRUTA,BISCOITO E SUCO ARTIFICIAL), PARA ATENDER AS POLICITAS ASSISTÒNCIAIS DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  238,57
30/10/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (A?éCAR,LEITE,CAF, DOCE DE LEITE, DOCE DE FRUTA,BISCOITO E SUCO ARTIFICIAL), PARA ATENDER AS POLICITAS ASSISTÒNCIAIS DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  238,57