Empenho
Número: 949/2014
Data: 30/01/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  466,20
Liquidado: R$  466,20
Pago: R$  466,20
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  466,20 (Empenhado)
1023/2014 - R$  466,20 (Liquidado)
1023/2014 - R$  466,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
428
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******
Histórico
30/01/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRA?ÇO, CONFORME REQUISI?ÇO 435/2014 E PREGÇO 51/2013.
R$  466,20
06/02/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRA?ÇO, CONFORME REQUISI?ÇO 435/2014 E PREGÇO 51/2013.
R$  466,20
24/02/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRA?ÇO, CONFORME REQUISI?ÇO 435/2014 E PREGÇO 51/2013.
R$  466,20