Empenho
Número: 8013/2014
Data: 01/09/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  163,32
Liquidado: R$  163,32
Pago: R$  163,32
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  163,32 (Empenhado)
1023/2014 - R$  163,32 (Liquidado)
1023/2014 - R$  163,32 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
353
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
08.005.8.244.0025.2019
MANUTENCAO DA SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
01/09/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA (VASSOURA DE PLµSTICO, ESPONJA,SABÇO EM BARRA, µLCOOL,REMOVEDOR LIQUIDO E PANO DE CHÇO), DESTINADAS PARA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  163,32
30/09/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA (VASSOURA DE PLµSTICO, ESPONJA,SABÇO EM BARRA, µLCOOL,REMOVEDOR LIQUIDO E PANO DE CHÇO), DESTINADAS PARA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  163,32
14/10/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA (VASSOURA DE PLµSTICO, ESPONJA,SABÇO EM BARRA, µLCOOL,REMOVEDOR LIQUIDO E PANO DE CHÇO), DESTINADAS PARA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  163,32