Empenho
Número: 7675/2014
Data: 22/08/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  1.124,19
Liquidado: R$  1.124,19
Pago: R$  1.124,19
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  1.124,19 (Empenhado)
1023/2014 - R$  1.124,19 (Liquidado)
1023/2014 - R$  1.124,19 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
316
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0048.2030
MANUTENCAO DO CREAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******
Histórico
22/08/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CREAS, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  1.124,19
03/09/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CREAS, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  1.124,19
11/09/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CREAS, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  1.124,19