Empenho
Número: 7625/2014
Data: 21/08/2014
Tipo: Global
Valor: R$  2.888,60
Liquidado: R$  2.888,60
Pago: R$  2.888,60
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  2.888,60 (Empenhado)
1023/2014 - R$  2.888,60 (Liquidado)
1023/2014 - R$  2.888,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
126
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional Programática:
04.005.12.361.0051.2045
MANUTENCAO E ENCARGOS DAS ACOES DA EDUCACAO BASICA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
21/08/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA E CONSERVA?ÇO (VASSOURA,µLCOOL,ESPONJA,SABÇO EM BARRA,REMOVEDOR DE LIMPEZA,PANO DE CHÇO), PARA SER DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  2.888,60
27/08/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA E CONSERVA?ÇO (VASSOURA,µLCOOL,ESPONJA,SABÇO EM BARRA,REMOVEDOR DE LIMPEZA,PANO DE CHÇO), PARA SER DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  2.888,60
11/09/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA E CONSERVA?ÇO (VASSOURA,µLCOOL,ESPONJA,SABÇO EM BARRA,REMOVEDOR DE LIMPEZA,PANO DE CHÇO), PARA SER DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  2.888,60