Empenho
Número: 7624/2014
Data: 21/08/2014
Tipo: Global
Valor: R$  928,50
Liquidado: R$  928,50
Pago: R$  928,50
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  928,50 (Empenhado)
1023/2014 - R$  928,50 (Liquidado)
1023/2014 - R$  928,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
501
Órgão:
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
13.001.27.812.0031.2075
MANUTENCAO DE SEMEL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
21/08/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (VASSOURA,µLCOOL,ESPONJA,SABÇO EM BARRA,REMOVEDOR DE LIMPEZA E PANO DE CHÇO), DESTINADO PARA SEC. DE ESPORTE E LAZER, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  928,50
10/09/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (VASSOURA,µLCOOL,ESPONJA,SABÇO EM BARRA,REMOVEDOR DE LIMPEZA E PANO DE CHÇO), DESTINADO PARA SEC. DE ESPORTE E LAZER, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  928,50
11/09/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (VASSOURA,µLCOOL,ESPONJA,SABÇO EM BARRA,REMOVEDOR DE LIMPEZA E PANO DE CHÇO), DESTINADO PARA SEC. DE ESPORTE E LAZER, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  928,50