Empenho
Número: 7399/2014
Data: 19/08/2014
Tipo: Global
Valor: R$  2.498,20
Liquidado: R$  2.498,20
Pago: R$  2.498,20
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  2.498,20 (Empenhado)
1023/2014 - R$  2.498,20 (Liquidado)
1023/2014 - R$  2.498,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
269
Órgão:
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
07.001.10.122.0036.2125
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAM
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
19/08/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (SABÇO EM BARRA,REMOVEDOR DE LIMPEZA PESADA, PANO DE CHÇO), PARA SER DESTINADOS · SEC. DE SAéDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  2.498,20
19/08/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (SABÇO EM BARRA,REMOVEDOR DE LIMPEZA PESADA, PANO DE CHÇO), PARA SER DESTINADOS · SEC. DE SAéDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  2.498,20
25/08/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRODUTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (SABÇO EM BARRA,REMOVEDOR DE LIMPEZA PESADA, PANO DE CHÇO), PARA SER DESTINADOS · SEC. DE SAéDE E SEUS DEPARTAMENTOS, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  2.498,20