Empenho
Número: 7279/2014
Data: 12/08/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  212,90
Liquidado: R$  212,90
Pago: R$  212,90
Processo Licitatório
Número: 89/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  212,90 (Empenhado)
1023/2014 - R$  212,90 (Liquidado)
1023/2014 - R$  212,90 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
603
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******
Histórico
12/08/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE HIGIENIZA?ÇO E LIMPEZA (PAPEL HIGIÒNICO,CERA LIQUIDA,LIMPADOR MULTI USO, ESPONJA DE LÇ DE A?O, Pµ COLETORA, DESODORIZADOR), DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGÇO 89/2013.
R$  212,90
13/08/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE HIGIENIZA?ÇO E LIMPEZA (PAPEL HIGIÒNICO,CERA LIQUIDA,LIMPADOR MULTI USO, ESPONJA DE LÇ DE A?O, Pµ COLETORA, DESODORIZADOR), DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGÇO 89/2013.
R$  212,90
29/08/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE HIGIENIZA?ÇO E LIMPEZA (PAPEL HIGIÒNICO,CERA LIQUIDA,LIMPADOR MULTI USO, ESPONJA DE LÇ DE A?O, Pµ COLETORA, DESODORIZADOR), DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGÇO 89/2013.
R$  212,90