Empenho
Número: 6738/2014
Data: 24/07/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  478,80
Liquidado: R$  478,80
Pago: R$  478,80
Processo Licitatório
Número: 89/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  478,80 (Empenhado)
1004/2014 - R$  478,80 (Liquidado)
1004/2014 - R$  478,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
470
Órgão:
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
11.001.6.183.0021.2083
APOIO AS ATIVIDADES DO FUMSEP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
24/07/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?åES DE µGUA MINERAL EM FARDO COM 12 GARRAFAS DE 500ML PARA " OPERA?ÇO TOLER¶NCIA ZERO" QUE ACONTECERµ NO MUNICIPIO NOS DIAS 25,26 E 27 DE JULHO ATRAVS DO GGI GABINETE DE GESTÇO INTEGRADA E FUMSEP, CONF. PREGÇO 89/2013.
R$  478,80
25/07/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?åES DE µGUA MINERAL EM FARDO COM 12 GARRAFAS DE 500ML PARA " OPERA?ÇO TOLER¶NCIA ZERO" QUE ACONTECERµ NO MUNICIPIO NOS DIAS 25,26 E 27 DE JULHO ATRAVS DO GGI GABINETE DE GESTÇO INTEGRADA E FUMSEP, CONF. PREGÇO 89/2013.
R$  478,80
07/08/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?åES DE µGUA MINERAL EM FARDO COM 12 GARRAFAS DE 500ML PARA " OPERA?ÇO TOLER¶NCIA ZERO" QUE ACONTECERµ NO MUNICIPIO NOS DIAS 25,26 E 27 DE JULHO ATRAVS DO GGI GABINETE DE GESTÇO INTEGRADA E FUMSEP, CONF. PREGÇO 89/2013.
R$  478,80