Empenho
Número: 5888/2014
Data: 16/06/2014
Tipo: Global
Valor: R$  33.158,35
Liquidado: R$  33.158,35
Pago: R$  33.158,35
Processo Licitatório
Número: 53/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1005/2014 - R$  33.158,35 (Empenhado)
1005/2014 - R$  33.158,35 (Liquidado)
1005/2014 - R$  33.158,35 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
605
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.303.0002.2106
MANUTENCAO DAS ACOES DA FARMACIA BASICA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Tipo:
Física
Documento:
67.729.17*******
Histórico
16/06/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUµRIOS DA SAéDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 53/2013.
R$  33.158,35
25/09/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUµRIOS DA SAéDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 53/2013.
R$  1.200,00
07/10/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUµRIOS DA SAéDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 53/2013.
R$  1.200,00
18/11/2014
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUµRIOS DA SAéDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 53/2013.
R$  20.395,10
15/12/2014
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUµRIOS DA SAéDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 53/2013.
R$  20.395,10
29/12/2014
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUµRIOS DA SAéDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 53/2013.
R$  11.563,25
30/12/2014
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUµRIOS DA SAéDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 53/2013.
R$  11.563,25