Empenho
Número: 5927/2014
Data: 18/06/2014
Tipo: Global
Valor: R$  4.366,45
Liquidado: R$  4.366,45
Pago: R$  4.366,45
Processo Licitatório
Número: 53/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1005/2014 - R$  4.366,45 (Empenhado)
1005/2014 - R$  4.366,45 (Liquidado)
1005/2014 - R$  4.366,45 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
605
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.303.0002.2106
MANUTENCAO DAS ACOES DA FARMACIA BASICA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Tipo:
Física
Documento:
67.729.17*******
Histórico
18/06/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MEDICAMENTOS PARA OS USUµRIOS DA SAéDE PUBLICA, CONF. PREGÇO 53/2013.
R$  4.366,45
15/07/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MEDICAMENTOS PARA OS USUµRIOS DA SAéDE PUBLICA, CONF. PREGÇO 53/2013.
R$  4.220,00
22/07/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MEDICAMENTOS PARA OS USUµRIOS DA SAéDE PUBLICA, CONF. PREGÇO 53/2013.
R$  4.220,00
07/08/2014
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MEDICAMENTOS PARA OS USUµRIOS DA SAéDE PUBLICA, CONF. PREGÇO 53/2013.
R$  146,45
14/08/2014
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MEDICAMENTOS PARA OS USUµRIOS DA SAéDE PUBLICA, CONF. PREGÇO 53/2013.
R$  146,45