Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 4905/2014

Data: 22/05/2014

Tipo: Ordinário

Valor: R$ 25,80

Liquidado: R$ 25,80

Pago: R$ 25,80

Processo Licitatório

Número: 51/2013

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1042/2014 - R$ 25,80 (Empenhado)

1042/2014 - R$ 25,80 (Liquidado)

1042/2014 - R$ 25,80 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

359

Órgão:

09 - SECRETARIA MUNIC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO

Unidade:

001 - GABINETE DO SECRETARIO

Funcional Programática:

09.001.22.661.0034.2086
MANUTENCAO DA SEMICTUR

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

100000000 - Recursos Ordinários

Credor

Razão Social:

SORRISO SUPERMERCADOS LTDA

Tipo:

Física

Documento:

14.953.27*******

Histórico

22/05/2014
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE 10 PACOTES DE COPOS DESCARTVAIS DE 180ML PARA AUDIENCIA SOBRE SEGURAN?A PUBLICA QUE ACONTECERµ NO DIA 23 DE MAIO NO CENTRO DE EVENTOS ARI JPS RIEDI, PREGAO 51/2013.

R$ 25,80

29/05/2014
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE 10 PACOTES DE COPOS DESCARTVAIS DE 180ML PARA AUDIENCIA SOBRE SEGURAN?A PUBLICA QUE ACONTECERµ NO DIA 23 DE MAIO NO CENTRO DE EVENTOS ARI JPS RIEDI, PREGAO 51/2013.

R$ 25,80

25/06/2014
Pagamento

R$ 25,80