Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 4778/2014

Data: 20/05/2014

Tipo: Global

Valor: R$ 23.564,00

Liquidado: R$ 23.406,40

Pago: R$ 23.406,40

Processo Licitatório

Número: 53/2013

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1005/2014 - R$ 23.564,00 (Empenhado)

1005/2014 - R$ 23.406,40 (Liquidado)

1005/2014 - R$ 23.406,40 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

605

Órgão:

15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade:

001 - DIRETOR DO FUNDO

Funcional Programática:

15.001.10.303.0002.2106
MANUTENCAO DAS ACOES DA FARMACIA BASICA

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

100000000 - Recursos Ordinários

Credor

Razão Social:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Tipo:

Física

Documento:

67.729.17*******

Histórico

20/05/2014
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MEDICAMENTOS PARA OS USUµRIOS DA REDE PUBLICA, CONFORME PREGÇO 53/2013.

R$ 23.564,00

12/06/2014
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MEDICAMENTOS PARA OS USUµRIOS DA REDE PUBLICA, CONFORME PREGÇO 53/2013.

R$ 1.804,00

13/06/2014
Liquidação

Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MEDICAMENTOS PARA OS USUµRIOS DA REDE PUBLICA, CONFORME PREGÇO 53/2013.

R$ 3.242,40

18/06/2014
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MEDICAMENTOS PARA OS USUµRIOS DA REDE PUBLICA, CONFORME PREGÇO 53/2013.

R$ 1.804,00

18/06/2014
Pagamento

Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MEDICAMENTOS PARA OS USUµRIOS DA REDE PUBLICA, CONFORME PREGÇO 53/2013.

R$ 3.242,40

08/07/2014
Liquidação

Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MEDICAMENTOS PARA OS USUµRIOS DA REDE PUBLICA, CONFORME PREGÇO 53/2013.

R$ 950,00

14/07/2014
Pagamento

Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MEDICAMENTOS PARA OS USUµRIOS DA REDE PUBLICA, CONFORME PREGÇO 53/2013.

R$ 950,00

15/07/2014
Liquidação

Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MEDICAMENTOS PARA OS USUµRIOS DA REDE PUBLICA, CONFORME PREGÇO 53/2013.

R$ 14.410,00

21/07/2014
Liquidação

Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MEDICAMENTOS PARA OS USUµRIOS DA REDE PUBLICA, CONFORME PREGÇO 53/2013.

R$ 1.800,00

22/07/2014
Pagamento

Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MEDICAMENTOS PARA OS USUµRIOS DA REDE PUBLICA, CONFORME PREGÇO 53/2013.

R$ 14.410,00

04/08/2014
Pagamento

Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MEDICAMENTOS PARA OS USUµRIOS DA REDE PUBLICA, CONFORME PREGÇO 53/2013.

R$ 1.800,00

29/12/2014
Liquidação

Parcela 6
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MEDICAMENTOS PARA OS USUµRIOS DA REDE PUBLICA, CONFORME PREGÇO 53/2013.

R$ 1.200,00

30/12/2014
Pagamento

Parcela 6
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MEDICAMENTOS PARA OS USUµRIOS DA REDE PUBLICA, CONFORME PREGÇO 53/2013.

R$ 1.200,00

30/12/2014
Anulação

anulaÆo de empenho nÆo utilizado.

R$ 157,00

30/12/2014
Anulação

AnulaÆo de empenho nÆo utilizado.

R$ 0,60