Empenho
Número: 4676/2014
Data: 16/05/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  37,00
Liquidado: R$  37,00
Pago: R$  37,00
Processo Licitatório
Número: 4/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  37,00 (Empenhado)
1004/2014 - R$  37,00 (Liquidado)
1004/2014 - R$  37,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
271
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0044.2023
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO ATRAV
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
229000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
16/05/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE CAF E A?éCAR PARA OS PARTICIPANTES QUE IRµ REALIZAR CURSO DE CORTE E COSTURA DO PROGRAMA DE GERA?ÇO DE EMPREGO E RENDA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÇO 04/2014.
R$  37,00
20/05/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE CAF E A?éCAR PARA OS PARTICIPANTES QUE IRµ REALIZAR CURSO DE CORTE E COSTURA DO PROGRAMA DE GERA?ÇO DE EMPREGO E RENDA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÇO 04/2014.
R$  37,00
09/06/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE CAF E A?éCAR PARA OS PARTICIPANTES QUE IRµ REALIZAR CURSO DE CORTE E COSTURA DO PROGRAMA DE GERA?ÇO DE EMPREGO E RENDA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÇO 04/2014.
R$  37,00