Empenho
Número: 4549/2014
Data: 08/05/2014
Tipo: Global
Valor: R$  1.148,25
Liquidado: R$  1.148,25
Pago: R$  1.148,25
Tipo de despesa
1082/2014 - R$  1.148,25 (Empenhado)
1082/2014 - R$  1.148,25 (Liquidado)
1082/2014 - R$  1.148,25 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
603
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
202000000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor
Razão Social:
AMERICA EMBALAGENS LTDA- ME
Tipo:
Física
Documento:
08.304.39*******
Histórico
08/05/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS (SUPORTE PORTA PEPEL, DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO, DISPENSER PARA COPOS DESCARTµVEIS), DESTINADOS PARA AMPLIA?ÇO E REFORMA DO PESF SÇO DOMINGOS E PSF INDUSTRIAL.
R$  1.148,25
27/05/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS (SUPORTE PORTA PEPEL, DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO, DISPENSER PARA COPOS DESCARTµVEIS), DESTINADOS PARA AMPLIA?ÇO E REFORMA DO PESF SÇO DOMINGOS E PSF INDUSTRIAL.
R$  1.148,25
11/06/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS (SUPORTE PORTA PEPEL, DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO, DISPENSER PARA COPOS DESCARTµVEIS), DESTINADOS PARA AMPLIA?ÇO E REFORMA DO PESF SÇO DOMINGOS E PSF INDUSTRIAL.
R$  1.148,25