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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 4401/2014
Data: 30/04/2014
Tipo: Global
Valor: R$ 5.957,49
Liquidado: R$ 5.957,49
Pago: R$ 5.957,49
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2014 - R$ 5.957,49 (Empenhado)
1042/2014 - R$ 5.957,49 (Liquidado)
1042/2014 - R$ 5.957,49 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
372
Órgão:
09 - SECRETARIA MUNIC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
09.001.23.692.0034.2088
MANUTENCAO DO CENTRO DE EVENTOS
MANUTENCAO DO CENTRO DE EVENTOS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
229000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******
Histórico
30/04/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE IND,. E COMERCIO, CONFORME REQUISI?åES 3362 , 3366 E PREGÇO 51/2013.
R$ 5.957,49
21/05/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE IND,. E COMERCIO, CONFORME REQUISI?åES 3362 , 3366 E PREGÇO 51/2013.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE IND,. E COMERCIO, CONFORME REQUISI?åES 3362 , 3366 E PREGÇO 51/2013.
R$ 5.957,49
25/06/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE IND,. E COMERCIO, CONFORME REQUISI?åES 3362 , 3366 E PREGÇO 51/2013.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE IND,. E COMERCIO, CONFORME REQUISI?åES 3362 , 3366 E PREGÇO 51/2013.
R$ 5.957,49
