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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 13250/2017
Data: 05/09/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 15.755,60
Liquidado: R$ 15.332,84
Pago: R$ 15.332,84
Processo Licitatório
Número: 26/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1005/2017 - R$ 15.755,60 (Empenhado)
1005/2017 - R$ 15.332,84 (Liquidado)
1005/2017 - R$ 15.332,84 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
481
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.303.0002.2106
Manutencao Das Acoes Da Farmacia Basica
Manutencao Das Acoes Da Farmacia Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
123000000 - Transferências de Convênios - Saúde
Credor
Razão Social:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Tipo:
Física
Documento:
67.729.17*******
Histórico
05/09/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$ 15.755,60
06/10/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$ 14.764,60
19/10/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$ 14.764,60
19/10/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$ 69,00
26/10/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$ 69,00
20/12/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$ 499,24
28/12/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$ 499,24
