Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 12209/2017

Data: 14/08/2017

Tipo: Global

Valor: R$ 1.238,40

Liquidado: R$ 1.228,80

Pago: R$ 1.228,80

Processo Licitatório

Número: 48/2017

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1004/2017 - R$ 1.238,40 (Empenhado)

1004/2017 - R$ 1.228,80 (Liquidado)

1004/2017 - R$ 1.228,80 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

448

Órgão:

15 - Secretaria Municipal de Saude

Unidade:

001 - Diretor do Fundo

Funcional Programática:

15.001.10.302.0005.2114
Manutencao De Acoes Do UPA

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor

Razão Social:

PIM PAO ALIMENTOS LTDA

Tipo:

Física

Documento:

06.158.04*******

Histórico

14/08/2017
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHES DESTINADOS A SERVIDORES EM PLANTÇO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONF. PREGÇO 48/2017.

R$ 1.238,40

17/08/2017
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHES DESTINADOS A SERVIDORES EM PLANTÇO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONF. PREGÇO 48/2017.

R$ 166,40

18/09/2017
Liquidação

Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHES DESTINADOS A SERVIDORES EM PLANTÇO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONF. PREGÇO 48/2017.

R$ 1.062,40

06/10/2017
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHES DESTINADOS A SERVIDORES EM PLANTÇO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONF. PREGÇO 48/2017.

R$ 166,40

06/10/2017
Pagamento

Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHES DESTINADOS A SERVIDORES EM PLANTÇO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONF. PREGÇO 48/2017.

R$ 1.062,40

28/12/2017
Anulação

ANULAÇO DE SALDO NÇO UTILIZADO

R$ 9,60