Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 11659/2017

Data: 28/07/2017

Tipo: Global

Valor: R$ 28.304,40

Liquidado: R$ 28.304,40

Pago: R$ 28.304,40

Processo Licitatório

Número: 26/2017

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1005/2017 - R$ 28.304,40 (Empenhado)

1005/2017 - R$ 28.304,40 (Liquidado)

1005/2017 - R$ 28.304,40 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

481

Órgão:

15 - Secretaria Municipal de Saude

Unidade:

001 - Diretor do Fundo

Funcional Programática:

15.001.10.303.0002.2106
Manutencao Das Acoes Da Farmacia Basica

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao

Credor

Razão Social:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Tipo:

Física

Documento:

67.729.17*******

Histórico

28/07/2017
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 28.304,40

21/08/2017
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 15.667,30

22/08/2017
Liquidação

Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 1.124,40

30/08/2017
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 15.667,30

11/09/2017
Pagamento

Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 1.124,40

27/09/2017
Liquidação

Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 2.180,00

28/09/2017
Liquidação

Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 664,70

17/10/2017
Pagamento

Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 2.180,00

17/10/2017
Pagamento

Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 664,70

01/11/2017
Liquidação

Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 8.668,00

26/12/2017
Pagamento

Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 8.668,00