Empenho
Número: 10026/2017
Data: 20/06/2017
Tipo: Global
Valor: R$  13.978,00
Liquidado: R$  13.978,00
Pago: R$  13.978,00
Processo Licitatório
Número: 26/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1005/2017 - R$  13.978,00 (Empenhado)
1005/2017 - R$  13.978,00 (Liquidado)
1005/2017 - R$  13.978,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
481
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.303.0002.2106
Manutencao Das Acoes Da Farmacia Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao
Credor
Razão Social:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Tipo:
Física
Documento:
67.729.17*******
Histórico
20/06/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$  13.978,00
18/07/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$  11.205,00
20/07/2017
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$  688,00
25/07/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$  11.205,00
07/08/2017
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$  2.085,00
08/08/2017
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$  688,00
11/08/2017
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$  2.085,00