Empenho
Número: 7181/2017
Data: 02/05/2017
Tipo: Global
Valor: R$  1.320,16
Liquidado: R$  1.320,16
Pago: R$  1.320,16
Processo Licitatório
Número: 37/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2017 - R$  1.320,16 (Empenhado)
1023/2017 - R$  1.320,16 (Liquidado)
1023/2017 - R$  1.320,16 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
456
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2115
Manutencao De Acoes Do AME
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
Tipo:
Física
Documento:
02.545.55*******
Histórico
02/05/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AME - SAUDE, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$  1.320,16
06/06/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AME - SAUDE, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$  314,50
21/06/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AME - SAUDE, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$  314,50
03/07/2017
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AME - SAUDE, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$  1.005,66
18/07/2017
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AME - SAUDE, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$  1.005,66