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Empenho
Número: 7127/2017
Data: 02/05/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 963,76
Liquidado: R$ 0,00
Pago: R$ 0,00
Processo Licitatório
Número: 37/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2017 - R$ 963,76 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
263
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
003 - Fundo de Partilhamento de Investimento Social
Funcional Programática:
08.003.8.244.0020.2018
Manutencao Do FUMPIS
Manutencao Do FUMPIS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
Tipo:
Física
Documento:
02.545.55*******
Histórico
02/05/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUMPIS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$ 963,76
31/10/2017
Anulação
Anulação
ANULAÇO DE SALDO A PEDIDO, POR MOTIVO DE SALDO NÇO UTILIZADO.
R$ 963,76
