Empenho
Número: 6875/2017
Data: 28/04/2017
Tipo: Global
Valor: R$  541,58
Liquidado: R$  541,58
Pago: R$  541,58
Processo Licitatório
Número: 37/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2017 - R$  541,58 (Empenhado)
1023/2017 - R$  541,58 (Liquidado)
1023/2017 - R$  541,58 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
371
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0037.2126
Manutencao Das Atividades Da SEMTRA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
Tipo:
Física
Documento:
02.545.55*******
Histórico
28/04/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$  541,58
06/06/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$  314,50
20/06/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$  314,50
03/07/2017
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$  227,08
18/07/2017
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$  227,08