Empenho
Número: 5882/2017
Data: 12/04/2017
Tipo: Global
Valor: R$  9.086,32
Liquidado: R$  9.086,32
Pago: R$  9.086,32
Processo Licitatório
Número: 37/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2017 - R$  9.086,32 (Empenhado)
1023/2017 - R$  9.086,32 (Liquidado)
1023/2017 - R$  9.086,32 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
81
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.365.0051.2168
Manutencao da Educacao Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
Tipo:
Física
Documento:
02.545.55*******
Histórico
12/04/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA SER DESTINADO AS CRECHES DA REDE PéBLICA DE ENSINO, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$  9.086,32
04/05/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA SER DESTINADO AS CRECHES DA REDE PéBLICA DE ENSINO, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$  8.006,32
10/05/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA SER DESTINADO AS CRECHES DA REDE PéBLICA DE ENSINO, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$  8.006,32
05/07/2017
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA SER DESTINADO AS CRECHES DA REDE PéBLICA DE ENSINO, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$  1.080,00
18/07/2017
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA SER DESTINADO AS CRECHES DA REDE PéBLICA DE ENSINO, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$  1.080,00