Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 5580/2017

Data: 07/04/2017

Tipo: Global

Valor: R$ 35.300,00

Liquidado: R$ 35.300,00

Pago: R$ 35.300,00

Processo Licitatório

Número: 26/2017

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1005/2017 - R$ 35.300,00 (Empenhado)

1005/2017 - R$ 35.300,00 (Liquidado)

1005/2017 - R$ 35.300,00 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

481

Órgão:

15 - Secretaria Municipal de Saude

Unidade:

001 - Diretor do Fundo

Funcional Programática:

15.001.10.303.0002.2106
Manutencao Das Acoes Da Farmacia Basica

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor

Razão Social:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Tipo:

Física

Documento:

67.729.17*******

Histórico

07/04/2017
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 35.300,00

08/06/2017
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 20.057,00

21/06/2017
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 20.057,00

29/06/2017
Liquidação

Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 1.017,00

05/07/2017
Liquidação

Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 4.509,00

11/07/2017
Pagamento

Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 1.017,00

18/07/2017
Pagamento

Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 4.509,00

31/07/2017
Liquidação

Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 4.554,00

14/08/2017
Liquidação

Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 4.646,00

23/08/2017
Pagamento

Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 4.554,00

11/09/2017
Pagamento

Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 4.646,00

28/09/2017
Liquidação

Parcela 6
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 322,00

10/10/2017
Liquidação

Parcela 7
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 195,00

19/10/2017
Pagamento

Parcela 6
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 322,00

07/11/2017
Pagamento

Parcela 7
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PéBLICA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 195,00