Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 3700/2017

Data: 07/03/2017

Tipo: Global

Valor: R$ 559,20

Liquidado: R$ 559,20

Pago: R$ 559,20

Processo Licitatório

Número: 37/2016

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1023/2017 - R$ 559,20 (Empenhado)

1023/2017 - R$ 559,20 (Liquidado)

1023/2017 - R$ 559,20 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

Órgão:

04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura

Unidade:

001 - Gabinete do Secretario

Funcional Programática:

04.001.12.122.0030.2043
Manut Das Ativ Da Secretaria de Educacao

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Credor

Razão Social:

COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP

Tipo:

Física

Documento:

02.545.55*******

Histórico

07/03/2017
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇO, CONF. PREGÇO 37/2016.

R$ 559,20

22/03/2017
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇO, CONF. PREGÇO 37/2016.

R$ 559,20

04/04/2017
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇO, CONF. PREGÇO 37/2016.

R$ 559,20