Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 3561/2017

Data: 06/03/2017

Tipo: Global

Valor: R$ 1.028,50

Liquidado: R$ 1.028,50

Pago: R$ 1.028,50

Processo Licitatório

Número: 37/2016

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1023/2017 - R$ 1.028,50 (Empenhado)

1023/2017 - R$ 1.028,50 (Liquidado)

1023/2017 - R$ 1.028,50 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

185

Órgão:

07 - Secretaria Municipal de Saude E Saneamento

Unidade:

001 - Gabinete do Secretario

Funcional Programática:

07.001.10.122.0036.2125
Manutencao Das Atividades Da Sec. Saude

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor

Razão Social:

COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP

Tipo:

Física

Documento:

02.545.55*******

Histórico

06/03/2017
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA SEC. DE SAUDE, CONF. PREGÇO 37/2016.

R$ 1.028,50

22/03/2017
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA SEC. DE SAUDE, CONF. PREGÇO 37/2016.

R$ 1.028,50

04/04/2017
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA SEC. DE SAUDE, CONF. PREGÇO 37/2016.

R$ 1.028,50