Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 1730/2017

Data: 24/01/2017

Tipo: Global

Valor: R$ 217,80

Liquidado: R$ 217,80

Pago: R$ 217,80

Processo Licitatório

Número: 37/2016

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1023/2017 - R$ 217,80 (Empenhado)

1023/2017 - R$ 217,80 (Liquidado)

1023/2017 - R$ 217,80 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

448

Órgão:

15 - Secretaria Municipal de Saude

Unidade:

001 - Diretor do Fundo

Funcional Programática:

15.001.10.302.0005.2114
Manutencao De Acoes Do UPA

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor

Razão Social:

COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP

Tipo:

Física

Documento:

02.545.55*******

Histórico

24/01/2017
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - SAUDE, CONF. PREGÇO 37/2016.

R$ 217,80

13/02/2017
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - SAUDE, CONF. PREGÇO 37/2016.

R$ 217,80

21/02/2017
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - SAUDE, CONF. PREGÇO 37/2016.

R$ 217,80