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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 1729/2017
Data: 24/01/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 45,00
Liquidado: R$ 45,00
Pago: R$ 45,00
Processo Licitatório
Número: 37/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2017 - R$ 45,00 (Empenhado)
1023/2017 - R$ 45,00 (Liquidado)
1023/2017 - R$ 45,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
466
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2117
Manutencao De Acoes Do CEO
Manutencao De Acoes Do CEO
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
Tipo:
Física
Documento:
02.545.55*******
Histórico
24/01/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO - SAUDE, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$ 45,00
13/02/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO - SAUDE, CONF. PREGÇO 37/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO - SAUDE, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$ 45,00
21/02/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO - SAUDE, CONF. PREGÇO 37/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO - SAUDE, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$ 45,00
