Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 1712/2017

Data: 24/01/2017

Tipo: Global

Valor: R$ 30,45

Liquidado: R$ 30,45

Pago: R$ 30,45

Processo Licitatório

Número: 37/2016

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1023/2017 - R$ 30,45 (Empenhado)

1023/2017 - R$ 30,45 (Liquidado)

1023/2017 - R$ 30,45 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

398

Órgão:

13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Unidade:

001 - Gabinete do Secretário

Funcional Programática:

13.001.27.812.0031.2075
Manutencao SEMEL

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

100000000 - Recursos Ordinários

Credor

Razão Social:

COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP

Tipo:

Física

Documento:

02.545.55*******

Histórico

24/01/2017
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONF. PREGÇO 37/2016.

R$ 30,45

13/02/2017
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONF. PREGÇO 37/2016.

R$ 30,45

22/02/2017
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONF. PREGÇO 37/2016.

R$ 30,45