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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 966/2017
Data: 06/01/2017
Tipo: Global
Valor: R$ 74.592,80
Liquidado: R$ 73.836,80
Pago: R$ 73.836,80
Processo Licitatório
Número: 109/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1005/2017 - R$ 74.592,80 (Empenhado)
1005/2017 - R$ 73.836,80 (Liquidado)
1005/2017 - R$ 73.836,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
481
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.303.0002.2106
Manutencao Das Acoes Da Farmacia Basica
Manutencao Das Acoes Da Farmacia Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao
Credor
Razão Social:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Tipo:
Física
Documento:
67.729.17*******
Histórico
06/01/2017
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 109/2015.
R$ 74.592,80
31/01/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 109/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 109/2015.
R$ 63.598,80
07/02/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 109/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 109/2015.
R$ 5.988,00
13/02/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 109/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 109/2015.
R$ 63.598,80
21/02/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 109/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 109/2015.
R$ 5.988,00
03/04/2017
Liquidação
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 109/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 109/2015.
R$ 4.250,00
19/04/2017
Pagamento
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 109/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 109/2015.
R$ 4.250,00
31/10/2017
Anulação
Anulação
ANULAÇO DE SALDO A PEDIDO, POR MOTIVO DE SALDO NÇO UTILIZADO.
R$ 756,00
