Empenho
Número: 14419/2016
Data: 11/11/2016
Tipo: Global
Valor: R$  7.119,00
Liquidado: R$  6.619,00
Pago: R$  6.619,00
Processo Licitatório
Número: 109/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1005/2016 - R$  7.119,00 (Empenhado)
1005/2016 - R$  6.619,00 (Liquidado)
1005/2016 - R$  6.619,00 (Pago)
1082/2016 - R$  5.091,85 (--)
1082/2016 - R$  5.091,85 (--)
1082/2016 - R$  5.091,85 (--)
Dotação
Código Reduzido:
483
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.303.0002.2106
Manutencao Das Acoes Da Farmacia Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Tipo:
Física
Documento:
67.729.17*******
Histórico
11/11/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 109/2015.
R$  7.119,00
05/12/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 109/2015.
R$  5.999,00
08/12/2016
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 109/2015.
R$  620,00
15/12/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 109/2015.
R$  5.999,00
15/12/2016
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 109/2015.
R$  620,00
28/12/2016
Anulação
ANULAÇO BASEADA NO OFICIO 71/2016 DO SETOR FARMACÒUTICO DA SEC. DE SAéDE.
R$  500,00