Empenho
Número: 13146/2016
Data: 04/10/2016
Tipo: Global
Valor: R$  1.800,00
Liquidado: R$  1.362,00
Pago: R$  1.362,00
Processo Licitatório
Número: 99/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2016 - R$  1.800,00 (Empenhado)
1004/2016 - R$  1.362,00 (Liquidado)
1004/2016 - R$  1.362,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
441
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
PIM PAO ALIMENTOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
06.158.04*******
Histórico
04/10/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA UPA, CONF. PREGÇO 99/2015.
R$  1.800,00
17/11/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA UPA, CONF. PREGÇO 99/2015.
R$  546,00
15/12/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA UPA, CONF. PREGÇO 99/2015.
R$  546,00
15/12/2016
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA UPA, CONF. PREGÇO 99/2015.
R$  816,00
26/12/2016
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHES INDIVIDUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA UPA, CONF. PREGÇO 99/2015.
R$  816,00
28/12/2016
Anulação
anulaao de saldo de ne nao utilizado
R$  438,00