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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 10973/2016
Data: 04/08/2016
Tipo: Global
Valor: R$ 562,80
Liquidado: R$ 562,80
Pago: R$ 562,80
Processo Licitatório
Número: 37/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2016 - R$ 562,80 (Empenhado)
1023/2016 - R$ 562,80 (Liquidado)
1023/2016 - R$ 562,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
315
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Industria Comercio e Turismo
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0034.2086
Manutencao Da SEMICTUR
Manutencao Da SEMICTUR
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
Tipo:
Física
Documento:
02.545.55*******
Histórico
04/08/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IND. E COMERCIO, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$ 562,80
12/08/2016
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IND. E COMERCIO, CONF. PREGÇO 37/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IND. E COMERCIO, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$ 562,80
18/08/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IND. E COMERCIO, CONF. PREGÇO 37/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IND. E COMERCIO, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$ 562,80
