Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 10369/2016

Data: 20/07/2016

Tipo: Global

Valor: R$ 858,80

Liquidado: R$ 858,80

Pago: R$ 858,80

Processo Licitatório

Número: 37/2016

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1023/2016 - R$ 858,80 (Empenhado)

1023/2016 - R$ 858,80 (Liquidado)

1023/2016 - R$ 858,80 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

441

Órgão:

15 - Secretaria Municipal de Saude

Unidade:

001 - Diretor do Fundo

Funcional Programática:

15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor

Razão Social:

COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP

Tipo:

Física

Documento:

02.545.55*******

Histórico

20/07/2016
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 37/2016.

R$ 858,80

05/08/2016
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 37/2016.

R$ 858,80

11/08/2016
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 37/2016.

R$ 858,80