Empenho
Número: 9275/2016
Data: 22/06/2016
Tipo: Global
Valor: R$  7.380,24
Liquidado: R$  1.724,24
Pago: R$  1.724,24
Processo Licitatório
Número: 37/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2016 - R$  7.380,24 (Empenhado)
1023/2016 - R$  1.724,24 (Liquidado)
1023/2016 - R$  1.724,24 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
284
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
003 - Fundo de Partilhamento de Investimento Social
Funcional Programática:
08.003.8.244.0020.2018
Manutencao Do FUMPIS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
Tipo:
Física
Documento:
02.545.55*******
Histórico
22/06/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇO RENASCER, UTILIZAR RECURSO CONVENIO FUPIS, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$  7.380,24
01/09/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇO RENASCER, UTILIZAR RECURSO CONVENIO FUPIS, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$  1.724,24
18/10/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇO RENASCER, UTILIZAR RECURSO CONVENIO FUPIS, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$  1.724,24
21/11/2016
Anulação
ANULADO CONFORME SOLICITA A CI/SEMAS N. 102/2016 SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL.
R$  5.656,00