Empenho
Número: 2874/2014
Data: 24/03/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  1.220,84
Liquidado: R$  1.220,84
Pago: R$  1.220,84
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  1.220,84 (Empenhado)
1004/2014 - R$  1.220,84 (Liquidado)
1004/2014 - R$  1.220,84 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
346
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
004 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DOS IDOSOS
Funcional Programática:
08.004.8.241.0046.2027
MANUTENCAO CCI
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
24/03/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODU?AO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE AS OFICINAS DE TRABALHOS DOS GRUPO DE FORNECIMENTO DE VINCULO, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  1.220,84
27/03/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODU?AO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE AS OFICINAS DE TRABALHOS DOS GRUPO DE FORNECIMENTO DE VINCULO, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  1.220,84
30/04/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODU?AO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE AS OFICINAS DE TRABALHOS DOS GRUPO DE FORNECIMENTO DE VINCULO, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  1.220,84