Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 6778/2016

Data: 28/04/2016

Tipo: Global

Valor: R$ 52,98

Liquidado: R$ 52,98

Pago: R$ 52,98

Processo Licitatório

Número: 59/2015

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1023/2016 - R$ 52,98 (Empenhado)

1023/2016 - R$ 52,98 (Liquidado)

1023/2016 - R$ 52,98 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

264

Órgão:

08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social

Unidade:

001 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Funcional Programática:

08.001.8.244.0047.2029
Manutencao do Servi De Acolhim Int. P/ Mulheres

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

100000000 - Recursos Ordinários

Credor

Razão Social:

COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP

Tipo:

Física

Documento:

02.545.55*******

Histórico

28/04/2016
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA CASA ABRIGO DA MULHER, CONF. PREGÇO 59/2015.

R$ 52,98

18/05/2016
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA CASA ABRIGO DA MULHER, CONF. PREGÇO 59/2015.

R$ 52,98

08/06/2016
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA CASA ABRIGO DA MULHER, CONF. PREGÇO 59/2015.

R$ 52,98